PPID Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan "Profesional, Sinergi dan Militan"


Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang ditemukan dalam Pengawasan Internal serta Laporan Penindakannya

Tahun 2021

 

No Bulan Jumlah Laporan Jenis Pelanggaran Gambaran Umum Tindak Lanjut Pelaporan
1 Februari  1

Administrasi

Terdapat ketidaksesuaian jumlah stock barang persediaan antara fisik dengan pencatatan sehingga menimbulkan selisih

Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) memerintahkan secara tertulis kepada Petugas Persediaan untuk membuat Kartu Persediaan dan melakukan opname fisik barang setiap tiga (3) bulan sekali

2 April 1

Administrasi

Terdapat Pembelian Aset Tetap yang menggunakan Belanja Barang atau Penggunaan Anggaran Belanja Barang yang menimbulkan Aset Tetap

Merekomendasikan agar seluruh pembelian barang ataupun pekerjaan yang menimbulkan atau menambah aset tetap agar segera diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

3  Juli 1

Administrasi

Tidak adanya Buku Pencatatan Jurnal Mesin/LogBook Kapal

Kepala Kantor memerintahkan Nahkoda dan KKM melalui Kepala Sub Seksi Sumber Daya untuk membuat jurnal BBM Kapal dan melaporkan ke Inspektorat

4 September 1

Administrasi

Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor Belum Sesuai Ketentuan

Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) segera mengurus perpanjangan STNK yang sudah habis masa berlakunya.